Contrato federal · Empenho 2024NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RANCHO DO 59º BI MTZ, CONFORME DIEX NR 23/RANCHO/FISC ADM/59º BI MTZ, DE 21FEV24, 2024NC402942, DE 08FEV24, COEX -…
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 09.617.964/0001-58) para: aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do rancho do 59º bi mtz, conforme diex nr 23/rancho/fisc adm/59º bi mtz, de 21fev24, 2024nc402942, de 08fev24, coex - oe 04 - aperfeiçoar o sistema logístico…. Valor global contratado: R$ 1.775,00. Vigência de 04/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 09.571.854/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160004
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 09.617.964/0001-58
- Processooficial
- 64106011335202352
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.775,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/03/2024
- Vigênciaoficial
- 04/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 100 | R$ 0,75 | R$ 75,00 |
| GELATINA ALIMENTÍCIAGELATINA ALIMENTÍCIA, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR LIMÃO, ORIGEM ANIMAL | 100 | R$ 17,00 | R$ 1.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.775,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.775,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.775,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000053 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000053 · 04/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64106011335202352
valor global após o termo: R$ 1.775,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278665
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 11:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 07:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.