Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
PE: 16/2023 - UASG: 160194 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM COM AGENCIAMENTO. CONFORME DIEX Nº 02-FISC ADM/B ADM/59º BI MTZ, DE 13MAR24. - NOTA DE CRÉDITO…
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA (CNPJ 35.636.034/0001-51) para: pe: 16/2023 - uasg: 160194 - contratação de serviço de emissão de bilhete de passagem com agenciamento. conforme diex nº 02-fisc adm/b adm/59º bi mtz, de 13mar24. - nota de crédito 2024nc002646 - coter - 11mar24 - oe 01…. Valor global contratado: R$ 4.000,00. Vigência de 15/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 09.571.854/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- 59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO 160004
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDACNPJ 35.636.034/0001-51
- Processooficial
- 64106001974202491
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAContratação de Passagem Aérea Junto a Companhia Credenciada | 394.273 | R$ 1,00 | R$ 3.942,73 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.942,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.942,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 15/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.942,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.942,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000082 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000082 · 15/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64106001974202491
valor global após o termo: R$ 4.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278670
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.