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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos

CIA C- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO (27).PREGÃO Nº 04/2023, UASG 160379 - 9º BIMTZ (UGP). DIEX Nº 18-CIA C 8ª BDA INF MTZ/OMDS/8ª…

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SILVA & DUMA LTDA (CNPJ 07.697.470/0001-03) para: cia c- aquisição de material de fita sinalização, material de manobra e patrulhamento (27).pregão nº 04/2023, uasg 160379 - 9º bimtz (ugp). diex nº 18-cia c 8ª bda inf mtz/omds/8ª bda inf mtz, de 14 mai 24. 2024nc004618-…. Valor global contratado: R$ 157,20. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
SILVA & DUMA LTDACNPJ 07.697.470/0001-03
Processooficial
64302002267202403
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 157,20
Valor globaloficial
R$ 157,20
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
16/05/2024
Publicaçãooficial
16/05/2024
Vigênciaoficial
16/05/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM, COR PRETA E AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO20R$ 7,86R$ 157,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 157,20
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 157,20

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000144 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000144 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000144 · 16/05/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002267202403

    valor global após o termo: R$ 157,20 · vigência até 31/12/2024

FornecedorSILVA & DUMA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 278794
Lido da fonte em
29/10/2026, 10:05
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 10:59

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.