Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
PEL MNT - AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VIATURA (39). PREGÃO Nº 03/2023, UASG 160389 - 8º B LOG (UGP). DIEX Nº 4-PEL MNT/FISC ADM/EM DE 25 ABR 24. 2024NC407348-COEX, DE 15 ABR 24(160504).
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SPEED BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 12.184.868/0001-78) para: pel mnt - aquisição de peças de viatura (39). pregão nº 03/2023, uasg 160389 - 8º b log (ugp). diex nº 4-pel mnt/fisc adm/em de 25 abr 24. 2024nc407348-coex, de 15 abr 24(160504).. Valor global contratado: R$ 4.399,80. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- SPEED BRASIL PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 12.184.868/0001-78
- Processooficial
- 64302002003202441
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.399,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.399,80
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Publicaçãooficial
- 30/04/2024
- Vigênciaoficial
- 30/04/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, APLICAÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO 3 PORCA, USO 1 RODA | 7.333 | R$ 0,60 | R$ 4.399,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.399,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.399,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.399,80 · a liquidar R$ 4.399,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 30/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002003202441
valor global após o termo: R$ 4.399,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278802
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.