Contrato federal · Empenho 2024NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA OS LABORATÓRIOS DO CAMPUS PALMEIRA DOS ÍNDIOS. PREGÃO 04/2023 - UASG 158383. PROC 23041.042766/2023-85.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 01.236.739/0001-60) para: aquisição de material permanente para os laboratórios do campus palmeira dos índios. pregão 04/2023 - uasg 158383. proc 23041.042766/2023-85.. Valor global contratado: R$ 30.000,00. Vigência de 24/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PALMEIRA DOS IND. 158383
- Local da unidadeoficial
- PALMEIRA DOS ÍNDIOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2706307
- Fornecedoroficial
- ALMONT DO BRASIL IMPORTACAO COM E REPRESENTACAO LTDACNPJ 01.236.739/0001-60
- Processooficial
- 23041.042766/2023-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO GASES/VAPORES COMBUSTíVEL, O2, CO, NO2, SO2 E H2S, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 SENSOR CAT + EC, CILNDRO, GRÁU DE PROTEçãO IP67, USO 1 ESTAÇÃO… | 2 | R$ 15.000,00 | R$ 30.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.755,00
- Pagocalculado
- R$ 28.245,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000147 · 24/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.755,00 · pago R$ 28.245,00
Faturas
- 000047319 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 30.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000147 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.042766/2023-85
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278835
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.