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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000106 · Comprasnet Contratos

PEL PE - AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMÍDIA (33). PREGÃO Nº 04/2023, UASG 160379 - 9º BI MTZ (UGP). DIEX Nº 32-8º PEL PE, DE 17 ABR 24. 2024NC008138-DGO, DE 9 ABR 24 (160073).

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou A. G .S. COMERCIAL LTDA (CNPJ 24.435.379/0001-20) para: pel pe - aquisição de projetor multimídia (33). pregão nº 04/2023, uasg 160379 - 9º bi mtz (ugp). diex nº 32-8º pel pe, de 17 abr 24. 2024nc008138-dgo, de 9 abr 24 (160073).. Valor global contratado: R$ 689,80. Vigência de 25/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
A. G .S. COMERCIAL LTDACNPJ 24.435.379/0001-20
Processooficial
64642000228202411
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00004/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 689,80
Valor globaloficial
R$ 689,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
25/04/2024
Publicaçãooficial
25/04/2024
Vigênciaoficial
25/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50 A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 S-VÍDEO/1RCA UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 01: SVIDEO E 04 PINOS RCA UN, TIPO ZOOM MANUAL/DIGITAL, TIPO PORTÁTI…1R$ 689,80R$ 689,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 689,80
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 689,80

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000106 · 25/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 689,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 689,80

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000106 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000106 · 25/04/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64642000228202411

    valor global após o termo: R$ 689,80 · vigência até 31/12/2024

FornecedorA. G .S. COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 278848
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
26/10/2026, 13:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.