Contrato federal · Empenho 2024NE000109 · Comprasnet Contratos
APROV - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (21). PREGÃO 2/2023 - UASG 752000 - DPC (UGNP). DIEX Nº 38-APRV/FISC ADM/EM, DE 18 ABR 24. 2024NC401025-COEX, DE 12 JAN 2024 (160504…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDA (CNPJ 47.170.510/0001-70) para: aprov - aquisição de material de copa e cozinha (21). pregão 2/2023 - uasg 752000 - dpc (ugnp). diex nº 38-aprv/fisc adm/em, de 18 abr 24. 2024nc401025-coex, de 12 jan 2024 (160504). id item pca: 90017/90004.. Valor global contratado: R$ 1.588,80. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- NOVA MESA COMERCIO DE UTILIDADES E ALIMENTOS LTDACNPJ 47.170.510/0001-70
- Processooficial
- 64302001850202499
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.588,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.588,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Publicaçãooficial
- 30/04/2024
- Vigênciaoficial
- 30/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAMPATAMPA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃO CUBA GASTRONÔMICA GN 1/1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECORTE PARA ALÇAS DE TRANSPORTE E CONCHA | 10 | R$ 158,88 | R$ 1.588,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.588,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.588,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000109 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.588,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.588,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000109 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000109 · 30/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302001850202499
valor global após o termo: R$ 1.588,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278850
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.