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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos

ALMOX - AQS DE MAT MNT BENS IMÓVEIS(24), CFE 2024NC005211 - DGO DE 03 ABRIL 24 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECOLHIDOS NO DIA 01MAR24, DIEX NR 79 ALMOX DE 25 ABRIL 24, PREGÃO 08/2023 -…

COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (CNPJ 47.270.248/0001-36) para: almox - aqs de mat mnt bens imóveis(24), cfe 2024nc005211 - dgo de 03 abril 24 - devolução de recursos recolhidos no dia 01mar24, diex nr 79 almox de 25 abril 24, pregão 08/2023 - ugp 160403, pca 160380-90019/2023. Valor global contratado: R$ 593,78. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
Local da unidadeoficial
PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial
CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDACNPJ 47.270.248/0001-36
Processooficial
64302002066202406
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00008/2023
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 593,78
Valor globaloficial
R$ 593,78
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/04/2024
Vigênciaoficial
30/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR AMARELO SINALIZAÇÃO2R$ 50,89R$ 101,78
TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES RESINA A BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO,, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, PRAZO VALIDADE 24 MÊS, APLICAÇÃO PISOS EM GERAL, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCE…6R$ 82,00R$ 492,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 593,78
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 593,78

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000118 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 593,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 593,78

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Encerramento 2024NE000118 · Não informada

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024

  2. Empenho 2024NE000118 · 30/04/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002066202406

    valor global após o termo: R$ 593,78 · vigência até 31/12/2024

FornecedorCURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 278852
Lido da fonte em
02/11/2026, 00:26
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
04/11/2026, 12:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.