Contrato federal · Empenho 2024NE000171 · Comprasnet Contratos
PEL MNT - AQS DE MAT EQP ENERGÉTICOS(30), CFE 2024NC408196 - 160504 DE 18 ABR 24, PROC PREGÃO UGNP NR 19/2023 - IFPR (158009), DIEX NR 07 - PEL MNT DE 20 MAIO 24, 449052/30, PCA 90…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: pel mnt - aqs de mat eqp energéticos(30), cfe 2024nc408196 - 160504 de 18 abr 24, proc pregão ugnp nr 19/2023 - ifpr (158009), diex nr 07 - pel mnt de 20 maio 24, 449052/30, pca 90003/2023. Valor global contratado: R$ 1.208,30. Vigência de 24/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 64362000281202450
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.208,30
- Valor globaloficial
- R$ 1.208,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/05/2024
- Publicaçãooficial
- 24/05/2024
- Vigênciaoficial
- 24/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARREGADOR BATERIACARREGADOR BATERIA, TIPO AUTOMOTIVA, VELOCIDADE CARGA LENTA E RÁPIDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AUXILIAR DE PARTIDA, APLICAÇÃO BATERIA AUTOMOTIVA, TENSÃO SAÍDA 12 V… | 1 | R$ 1.208,30 | R$ 1.208,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.208,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.208,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000171 · 24/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.208,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.208,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000171 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000171 · 24/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64362000281202450
valor global após o termo: R$ 1.208,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278860
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.