Contrato federal · Empenho 2024NE000179 · Comprasnet Contratos
ALMOX- AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO (22). PREGÃO Nº 01/2023, UASG 160403 - 6º GAC (UGP). DIEX Nº 95-ALMOX CMDO 8ª BDA INF MTZ/OMDS/, DE 27 MAI 24. 2024N…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDA (CNPJ 45.258.432/0002-16) para: almox- aquisição de material de limpeza e prod. de higienização (22). pregão nº 01/2023, uasg 160403 - 6º gac (ugp). diex nº 95-almox cmdo 8ª bda inf mtz/omds/, de 27 mai 24. 2024nc005211-dg0, de 3 abr 24. id item pca: 3…. Valor global contratado: R$ 155,00. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ZOOM COMERCIAL NORDESTE LTDACNPJ 45.258.432/0002-16
- Processooficial
- 64302002348202403
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 155,00
- Valor globaloficial
- R$ 155,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELAFLANELA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 30 CM, COR BRANCA | 100 | R$ 1,55 | R$ 155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 155,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000179 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 155,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000179 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000179 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302002348202403
valor global após o termo: R$ 155,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278862
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.