Contrato federal · Empenho 2024NE000197 · Comprasnet Contratos
PEL MNT - AQS DE MAT EQP DE OFICINA(38), CFE 2024NC408196 - 160504 DE 18 ABR 24, PROC PREGÃO UGNP NR 03/2023 -2ª BDA INF SELVA (160515), DIEX NR 12 - PEL MNT DE 28MAIO 24, 449052/3…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou EUROK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 49.875.141/0001-47) para: pel mnt - aqs de mat eqp de oficina(38), cfe 2024nc408196 - 160504 de 18 abr 24, proc pregão ugnp nr 03/2023 -2ª bda inf selva (160515), diex nr 12 - pel mnt de 28maio 24, 449052/38, pca 90003/2023. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 29/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EUROK COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 49.875.141/0001-47
- Processooficial
- 64362000304202426
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2024
- Publicaçãooficial
- 29/05/2024
- Vigênciaoficial
- 29/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROPULSORA PNEUMÁTICAPROPULSORA PNEUMÁTICA, MATERIAL METAL, COMPONENTES MANGOTE, REGULADORA DE PRESSÃO, CARRINHO 2 RODAS,, APLICAÇÃO RETIRAR GRAXA DE TAMBORES DE 30 KG | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.100,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.100,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 29/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000197 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000197 · 29/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64362000304202426
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278863
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.