Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
APROV - SV DE MANUTENÇÃO DE CAIXA D AGUA(78). PREGÃO 05/2023 - UASG 160379 - 9º BI MTZ (UGP). DIEX Nº 19-APRV/FISC ADM/EM, DE 25 MAR 24. 2024NC400247-COEX, DE 25 MAR 2024 (160504)
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDA (CNPJ 47.414.310/0001-16) para: aprov - sv de manutenção de caixa d agua(78). pregão 05/2023 - uasg 160379 - 9º bi mtz (ugp). diex nº 19-aprv/fisc adm/em, de 25 mar 24. 2024nc400247-coex, de 25 mar 2024 (160504). Valor global contratado: R$ 1.651,00. Vigência de 18/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- T. R. NITZ & J. A. V. C. JUNIOR LTDACNPJ 47.414.310/0001-16
- Processooficial
- 64302001343202455
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.651,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.651,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 18/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO , HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELServiço de limpeza de reservatório de água(caixa d'água), material concreto, p olietileno, fibra ou material similar capacidade 50.000 litros. Com o fornecim ento de mão de obra, todos os insumos, mat… | 1 | R$ 897,00 | R$ 897,00 |
| MANUTENÇÃO , HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELServiço de limpeza de reservatório de água(caixa d'água), material concreto, p olietileno, fibra ou material similar capacidade 5.000 litros. Com o fornecime nto de mão de obra, todos os insumos, mate… | 2 | R$ 377,00 | R$ 754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.651,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.651,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 18/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.651,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.651,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000099 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000099 · 18/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302001343202455
valor global após o termo: R$ 1.651,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278866
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 21:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.