Contrato federal · Empenho 2024NE000098 · Comprasnet Contratos
PEL PE - AQUISIÇÃO DE FORRO PARA TETO/ALICATE(24/42). PREGÃO Nº 05/2023, UASG 160403 - 6º GAC(UGP). DIEX Nº 26-8 PEL PE, DE 16 ABR 24. 2024NC006788-DGO, DE 16 ABR 24 (160073). ID I…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRA (CNPJ 27.086.621/0001-96) para: pel pe - aquisição de forro para teto/alicate(24/42). pregão nº 05/2023, uasg 160403 - 6º gac(ugp). diex nº 26-8 pel pe, de 16 abr 24. 2024nc006788-dgo, de 16 abr 24 (160073). id item pca: 159.. Valor global contratado: R$ 3.027,00. Vigência de 18/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 27.086.621 DOUGLAS LUCAS MOREIRACNPJ 27.086.621/0001-96
- Processooficial
- 64642000219202411
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.027,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.027,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATEALICATE, TIPO ESPAÇADOR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO DE PISOS, COMPRIMENTO 230 MM, MATERIAL AÇO | 5 | R$ 53,80 | R$ 269,00 |
| FORRO TETOFORRO TETO, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 6.000 MM, LARGURA 200 MM, ESPESSURA 10 MM, TIPO LAMBRIL, COR BRANCA | 100 | R$ 27,58 | R$ 2.758,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.027,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.027,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.027,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.027,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000098 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000098 · 18/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64642000219202411
valor global após o termo: R$ 3.027,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278867
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 20:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.