Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
APROV - AQUISIÇÃO DE GÁS (04), CFE 2024NC402569 - COEX, DE 21 FEV 24(160504), PREGÃO 09/2023 - UASG 160379(UGP), DIEX NR 36 DE 16 ABR 24 - APROV, ID DO PCA 90004/2023
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou EICHELT & EICHELT LTDA (CNPJ 10.748.731/0001-73) para: aprov - aquisição de gás (04), cfe 2024nc402569 - coex, de 21 fev 24(160504), pregão 09/2023 - uasg 160379(ugp), diex nr 36 de 16 abr 24 - aprov, id do pca 90004/2023. Valor global contratado: R$ 28.900,00. Vigência de 18/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- EICHELT & EICHELT LTDACNPJ 10.748.731/0001-73
- Processooficial
- 64302001794202492
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/04/2024
- Publicaçãooficial
- 18/04/2024
- Vigênciaoficial
- 18/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 100 | R$ 289,00 | R$ 28.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.115,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.115,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.115,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.115,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000092 · Não informada
O saldo de R$ 18.785,00 do empenho não foi executado, pois foi anulado em 29/08/2024.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000092 · 18/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302001794202492
valor global após o termo: R$ 28.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278885
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.