Contrato federal · Contrato 00047/2024 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ELETRÔNICOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA EQUIPAR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA-UB…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.075.280/0001-19) para: registro de preços para eventual aquisição de instrumentos, equipamentos médico-hospitalares, eletrônicos e materiais diversos para equipar as unidades básicas de saúde indígena-ubsi do dsei/ce e casai/ce, conforme espe…. Valor global contratado: R$ 5.687,04. Vigência de 11/06/2024 a 11/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 34.075.280/0001-19
- Processooficial
- 25044.000373/2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.687,04
- Valor globaloficial
- R$ 5.687,04
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 11/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANTERNA NÃO ELÉTRICALANTERNA NÃO ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE PILHAS 2, TAMANHO PILHA AAA OU AA, TIPO FOCO FIXO, COMPRIMENTO 140 MM, DIÂMETRO 13 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LANTERNA CLÍNICA COM ABAIXA… | 24 | R$ 236,96 | R$ 5.687,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.687,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.687,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000114 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.687,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.687,04
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278910
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.