Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PROFISSIONAL DE APOIO A INCLUSÃO (CUIDADOR INFANTIL) A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABEL…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 04.900.474/0001-40) para: contratação de serviços contínuos de profissional de apoio a inclusão (cuidador infantil) a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 323.400,00. Vigência de 09/06/2024 a 09/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 04.900.474/0001-40
- Processooficial
- 23079.207336/2023-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 323.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 323.400,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 09/06/2024 a 09/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 84 | R$ 3.850,00 | R$ 323.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 323.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.310,81
- Pagocalculado
- R$ 320.089,19
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 21/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 80.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.850,00
- 2024NE000409 · 06/05/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 99.715,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.715,00
- 2025NE000295 · 14/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 142.835,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.310,81 · pago R$ 139.524,19
Faturas
- 0891 · emitida 08/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.085,00
- 0747 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.950,00
- 0584 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.950,00
- 0431 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.950,00
- 0346 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.950,00
- 0236 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.950,00
- 00000105 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.950,00
- 202400000001588 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 26.950,00
- 202400000001399 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 26.950,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278919
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.