Contrato federal · Empenho 2024NE000513 · Comprasnet Contratos
ITEM 35 - PINCEL ATÔMICO AZUL EM MATERIAL PLÁSTICO, COM PONTA DE FELTRO, CARGA RECARREGÁVEL, TINTA ATÓXICA; COR AZUL; PARA O USO EM PAPEL E PAPELÃO; COM POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇ…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO (JUSTICA ELEITORAL) contratou BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA (CNPJ 32.793.363/0001-18) para: item 35 - pincel atômico azul em material plástico, com ponta de feltro, carga recarregável, tinta atóxica; cor azul; para o uso em papel e papelão; com possibilidade de substituição/recarga de tinta. com marca, procedên…. Valor global contratado: R$ 11.222,00. Vigência de 07/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 070010
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDACNPJ 32.793.363/0001-18
- Processooficial
- 0012815-68.2024.6.17.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.222,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.222,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPO GRAMPEADOR | 300 | R$ 3,48 | R$ 1.044,00 |
| GRAMPEADOR | 200 | R$ 9,45 | R$ 1.890,00 |
| PINCEL ATÔMICO | 3.200 | R$ 1,29 | R$ 4.128,00 |
| PINCEL ATÔMICO | 3.200 | R$ 1,30 | R$ 4.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.879,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.879,60
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000513 · 07/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.222,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.222,00
- 2024NE000551 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.657,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.657,60
Faturas
- 000.921 · emitida 23/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.657,60
- 902 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.222,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000513 · 07/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000513 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0012815-68.2024.6.17
valor global após o termo: R$ 11.222,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278965
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.