Contrato federal · Empenho 2024NE000183 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPO DE VIDRO, FAQUEIRO, CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA E LÂMPADA INCANDESCENTE).
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou FENIX CONSULTORIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 52.270.919/0001-07) para: aquisição de materiais de consumo (copo de vidro, faqueiro, conjunto lixeira coleta seletiva e lâmpada incandescente).. Valor global contratado: R$ 1.547,60. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ 170214
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- FENIX CONSULTORIA E COMERCIO LTDACNPJ 52.270.919/0001-07
- Processooficial
- 10280.100374/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.547,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.547,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMPADA INCANDESCENTE | 30 | R$ 5,40 | R$ 162,00 |
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA | 1 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |
| FAQUEIRO | 1 | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| FAQUEIRO | 1 | R$ 81,00 | R$ 81,00 |
| COPO DE VIDRO | 12 | R$ 5,10 | R$ 61,20 |
| COPO DE VIDRO | 12 | R$ 5,10 | R$ 61,20 |
| COPO DE VIDRO | 12 | R$ 5,10 | R$ 61,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.547,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.547,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000183 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.547,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.547,60
Faturas
- 23 · emitida 29/08/2024 · PendenteR$ 1.547,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000183 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000183 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100374/2023-83
valor global após o termo: R$ 1.547,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.