Contrato federal · Empenho 2024NE000039 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISICAO MATERIAL CONSTRUC P/ MANUT PREDIAL P/ CMUR/IFAL CONF AUT DA/DG/CMUR/IFAL EM 05MAR2024 CONF PREGAO NR 02/2023 - 152803
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 30.554.667/0001-05) para: valor que se empenha ref a aquisicao material construc p/ manut predial p/ cmur/ifal conf aut da/dg/cmur/ifal em 05mar2024 conf pregao nr 02/2023 - 152803. Valor global contratado: R$ 29.715,00. Vigência de 06/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 30.554.667/0001-05
- Processooficial
- 23041.030327/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.715,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.715,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2024
- Publicaçãooficial
- 06/03/2024
- Vigênciaoficial
- 06/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAPA AÇOCHAPA AÇO, MATERIAL AÇO CARBONO GALVANIZADO, ESPESSURA 0,5 MM, COMPRIMENTO 700MM, LARGURA 300 MM | 700 | R$ 42,45 | R$ 29.715,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.715,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.715,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000039 · 06/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.715,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.715,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000039 · 06/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.030327/2023-20
valor global após o termo: R$ 29.715,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278992
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.