Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE APARELHOS DE DATA SHOW, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 11/04/2024. PREGÃO 00004/2023 UASG DO PREG 152803 (MURICI). PROC: 23041.031260…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADA (CNPJ 10.918.347/0002-52) para: valor que se empenha para aqusição de aparelhos de data show, conforme autorização da dg/ifal/cmur de 11/04/2024. pregão 00004/2023 uasg do preg 152803 (murici). proc: 23041.031260/2023-41. Valor global contratado: R$ 56.898,05. Vigência de 11/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- DIAGRAMA TECNOLOGIA LIMITADACNPJ 10.918.347/0002-52
- Processooficial
- 23041.031260/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 56.898,05
- Valor globaloficial
- R$ 56.898,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 11/04/2024
- Vigênciaoficial
- 11/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADEENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 3 UN, TIPO ZOOM MANUAL, TIPO TETOE MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.400 LM, COMPATIBILIDA… | 20 | R$ 2.844,90 | R$ 56.898,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.898,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.328,54
- Pagocalculado
- R$ 53.569,51
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 11/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 56.898,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.328,54 · pago R$ 53.569,51
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 11/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031260/2023-41
valor global após o termo: R$ 56.898,05 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 278997
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 20:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.