Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUSIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 11/04/2024. PREGÃO 00003/2023 UASG DO PREGÃO 152803 (…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou ANA PAULA SARTI PAULUS LTDA (CNPJ 48.844.664/0001-63) para: valor que se empenha para aqusição de máquinas e equipamentos de natureza industrial. conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 11/04/2024. pregão 00003/2023 uasg do pregão 152803 (murici).proc:23041.038600/2023-64. Valor global contratado: R$ 3.992,00. Vigência de 12/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA SARTI PAULUS LTDACNPJ 48.844.664/0001-63
- Processooficial
- 23041.038600/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Publicaçãooficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPOLPADEIRA FRUTASDESPOLPADEIRA FRUTAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL ESCOVA ALUMÍNIO,COMPRIMENTO 68,50 CM, LARGURA 81,50 CM, ALTURA 22 CM, CAPACIDADE PRODUÇÃO 60KG/H, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 1.649,00 | R$ 1.649,00 |
| MOEDOR DE CARNE INDUSTRIALMOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BANDEJAAÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 220 VOLTS, BOCA 22, CAPACIDADEMOAGEM 300 KG/H, POTÊNCIA MOTOR 1,25 HP | 1 | R$ 2.343,00 | R$ 2.343,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.992,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 12/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.992,00
Faturas
- 451 · emitida 28/08/2024 · PendenteR$ 3.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 12/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038600/2023-64
valor global após o termo: R$ 3.992,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279002
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.