Contrato federal · Empenho 2024NE000186 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( COLHER, FACA, PRATO E CAIXA PLÁSTICA) PARA A PFN/PA E PSFN/MARABÁ
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MIRANDA COMERCIO LTDA (CNPJ 46.703.176/0001-00) para: aquisição de material de consumo ( colher, faca, prato e caixa plástica) para a pfn/pa e psfn/marabá. Valor global contratado: R$ 301,94. Vigência de 17/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ 170214
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MIRANDA COMERCIO LTDACNPJ 46.703.176/0001-00
- Processooficial
- 10280.100374/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,94
- Valor globaloficial
- R$ 301,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICA | 2 | R$ 28,96 | R$ 57,92 |
| PRATO | 12 | R$ 6,46 | R$ 77,52 |
| FACA | 1 | R$ 24,90 | R$ 24,90 |
| FACA MESA | 12 | R$ 4,90 | R$ 58,80 |
| COLHER MESA | 12 | R$ 6,90 | R$ 82,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 301,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000186 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 301,94
Faturas
- 002.880.236 · emitida 07/06/2024 · PendenteR$ 301,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000186 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000186 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00183/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100374/2023-83
valor global após o termo: R$ 301,94 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279035
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.