Aquisição de CARRETAS AGRÍCOLAS, CARROÇERIA MADEIRA DE LEI/EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 943.800,00

A liquidarcalculado

R$ 715.000,00

Liquidadocalculado

R$ 13.384,80

Pagocalculado

R$ 215.415,20

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2024NE000095 · 12/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 143.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.365,50 · pago R$ 134.634,50
• 2024NE000116 · 17/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 85.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.019,30 · pago R$ 80.780,70
• 2024NE000129 · 10/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.600,00 · a liquidar R$ 28.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000031 · 18/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 143.000,00 · a liquidar R$ 143.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000057 · 29/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.600,00 · a liquidar R$ 28.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000071 · 20/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000077 · 02/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 71.500,00 · a liquidar R$ 71.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000088 · 16/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 157.300,00 · a liquidar R$ 157.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000021 · 28/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 42.900,00 · a liquidar R$ 42.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000053 · 15/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 243.100,00 · a liquidar R$ 243.100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

• 000.001.721 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 28.600,00
• 000.001.723 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 157.300,00
• 000.001.720 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 143.000,00
• 000.001.722 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.500,00
• 000.001.341 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.600,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00027/2024 · 15/07/2024

   O objeto do presente Termo de Retificação ao Contrato n° 009/2024 é a retificação dos quantitativo descrito no item 14, conforme adesão a Ata de RP n° 40/2023, o qual passa a ter a seguinte especificação: Discriminação do objeto:

   valor global após o termo: R$ 1.930.500,00 · vigência até 13/06/2025

2. Termo Aditivo 00014/2025 · 28/04/2025

   O objeto do presente Termo é PRORROGAR o prazo da vigência do Contrato nº 9/2024, por 12 (doze) meses, contemplando-se, nesta ocasião, o período de 08/05/2025 a 08/05/2026, nos termos do art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993.

   valor global após o termo: R$ 1.930.500,00 · vigência até 08/05/2026

3. Termo Aditivo 00006/2026 · 27/04/2026

   O OBJETO DO PRESENTE TERMO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 9/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/05/2026 A 08/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/1993.

   valor global após o termo: R$ 1.930.500,00 · vigência até 08/05/2027