Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXTENSÃO, PILHA, ALICATE, JOGO DE CHAVES DE FENDA E TRENA) PARA A PSFN/SANTARÉM E PSFN/MARABÁ.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou DIGITAL HOME LTDA (CNPJ 51.204.249/0001-50) para: aquisição de material de consumo (extensão, pilha, alicate, jogo de chaves de fenda e trena) para a psfn/santarém e psfn/marabá.. Valor global contratado: R$ 609,15. Vigência de 17/05/2024 a 17/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO PARÁ 170214
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- DIGITAL HOME LTDACNPJ 51.204.249/0001-50
- Processooficial
- 10280.100374/2023-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 609,15
- Valor globaloficial
- R$ 609,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/05/2024
- Vigênciaoficial
- 17/05/2024 a 17/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENA | 1 | R$ 40,12 | R$ 40,12 |
| TRENA | 1 | R$ 40,13 | R$ 40,13 |
| JOGO CHAVES FENDAMATERIAL HASTE: AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PONTA: FENDA E PHILIPS, MATERIAL CABO: EMBORRACHADO, TIPO CABO: ISOLADO, QUANTIDADE PEÇAS: 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISOLAÇÃO DE 1000V CA, BITOLA PONTA FEN… | 1 | R$ 44,65 | R$ 44,65 |
| ALICATE UNIVERSAL | 1 | R$ 37,90 | R$ 37,90 |
| PILHA | 15 | R$ 4,27 | R$ 64,05 |
| EXTENSÃO ELÉTRICA | 5 | R$ 21,55 | R$ 107,75 |
| EXTENSÃO ELÉTRICA | 3 | R$ 21,55 | R$ 64,65 |
| EXTENSÃO ELÉTRICA | 5 | R$ 41,98 | R$ 209,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 609,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 609,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 609,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 609,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000190 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 17/05/2024
Empenho 2024NE000190 · 17/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280.100374/2023-83
valor global após o termo: R$ 609,15 · vigência até 17/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279085
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.