Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER ESPECTROFOTÔMETRO INFRAVERMELHO DA MARCA SHIMADZU, PATRIMÔNIO 69611, DO CAMPUS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA. (CNPJ 58.752.460/0001-56) para: prestação de serviços comuns de manutenção corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender espectrofotômetro infravermelho da marca shimadzu, patrimônio 69611, do campus laranjeiras do sul da universidade fede…. Valor global contratado: R$ 73.151,15. Vigência de 11/06/2024 a 10/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA.CNPJ 58.752.460/0001-56
- Processooficial
- 23205.008638/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 73.151,15
- Valor globaloficial
- R$ 73.151,15
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 10/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOAPLICAÇÃO: P/ ESPECTRÔMETRO DE MASSA, TIPO 2: FILTRO DE ÁGUA, ADICIONAL 2: 50 ΜM | 1 | R$ 6.247,39 | R$ 6.247,39 |
| APLICAÇÃO 3: ESPECTROSCOPIA FTIR, REFERÊNCIA 1: BRUKER, PN GS01921, TIPO 8: JANELA SELADA DE KBR | 1 | R$ 18.362,27 | R$ 18.362,27 |
| APLICAÇÃO: P/ ESPECTROFOTÔMETRO DE INFRAVERMELHO, TIPO 2: DIVISOR DE FEIXE, ADICIONAL 2: REFLECTOMETRIA | 1 | R$ 38.804,49 | R$ 38.804,49 |
| MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / PORTÁTEIS / OPERATRIZES | 1 | R$ 9.737,00 | R$ 9.737,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 73.151,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 73.151,15
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001419 · 13/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.737,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 9.737,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000472 · 17/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000473 · 17/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.414,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 63.414,15 · pago R$ 0,00
Faturas
- 87572 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 63.414,15
- 27716 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.737,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00028/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279108
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 14:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.