Contrato federal · Empenho 2024NE000450 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO COLEGIADO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA, DO CAMPUS SERRA DA CAPIVARA.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDA (CNPJ 47.756.053/0001-09) para: empenho para aquisição de material de consumo ,para atender às demandas do colegiado de licenciatura em química, do campus serra da capivara.. Valor global contratado: R$ 58,12. Vigência de 10/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SA CONSUMIVEIS PRODUTOS DE LABORATORIO LTDACNPJ 47.756.053/0001-09
- Processooficial
- 23402.014758/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58,12
- Valor globaloficial
- R$ 58,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2024
- Publicaçãooficial
- 10/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTROFILTRO USO MÉDICO, TIPO ABSORÇÃO DE ÁGUA, MODELO P/ CAPNOGRAFIA, COMPATIBILIDADE C/ COMPATIBILIDADE ESPECÍFICA | 4 | R$ 14,53 | R$ 58,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000450 · 10/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58,12 · a liquidar R$ 0,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000450 · 10/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000450 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.014758/2024-83
valor global após o termo: R$ 58,12 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279129
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.