Contrato federal · Empenho 2024NE000453 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO COLEGIADO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA, DO CAMPUS SERRA DA CAPIVARA.
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: empenho para aquisição de material de consumo ,para atender às demandas do colegiado de licenciatura em química, do campus serra da capivara.. Valor global contratado: R$ 100,67. Vigência de 10/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23402.014758/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 100,67
- Valor globaloficial
- R$ 100,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2024
- Publicaçãooficial
- 10/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA LABORATÓRIOTELA LABORATÓRIO, MATERIAL EM ARAME, TRATAMENTO SUPERFICIAL COM DISCO CENTRAL EM AMIANTO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20 CM | 4 | R$ 25,17 | R$ 100,67 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 100,67
- A liquidarcalculado
- R$ 100,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000453 · 10/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100,67 · a liquidar R$ 100,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2977 · emitida 15/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 100,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000453 · 10/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000453 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.014758/2024-83
valor global após o termo: R$ 100,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279130
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.