Contrato federal · Empenho 2024NE041506 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA E ESCRITÓRIO PARA REPOSIÇÃO DE ALMOXARIFADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCI…
PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO contratou CH TREVISAN DIAS LTDA (CNPJ 51.198.427/0001-87) para: aquisição de materiais de copa, limpeza e escritório para reposição de almoxarifado conforme especificações técnicas e condições de fornecimento estabelecidas no termo de referência constantes do anexo i do edital para a…. Valor global contratado: R$ 12.198,95. Vigência de 25/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃOCNPJ 49.269.251/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 925000
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CH TREVISAN DIAS LTDACNPJ 51.198.427/0001-87
- Processooficial
- 6013.2023/0002906-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.198,95
- Valor globaloficial
- R$ 12.198,95
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| XÍCARA | 16 | R$ 13,01 | R$ 208,16 |
| TALHER DESCARTÁVEL | 50 | R$ 6,67 | R$ 333,50 |
| JARRA | 5 | R$ 79,34 | R$ 396,70 |
| GUARDANAPO DE PAPEL | 500 | R$ 4,40 | R$ 2.200,00 |
| GARRAFA TÉRMICA | 31 | R$ 107,34 | R$ 3.327,54 |
| GARRAFA TÉRMICA | 25 | R$ 60,33 | R$ 1.508,25 |
| COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ | 120 | R$ 5,23 | R$ 627,60 |
| CHALEIRA | 10 | R$ 115,85 | R$ 1.158,50 |
| COPO DE VIDRO | 200 | R$ 7,75 | R$ 1.550,00 |
| GARRAFÃO | 4 | R$ 144,44 | R$ 577,76 |
| ADOÇANTE | 2 | R$ 71,27 | R$ 142,54 |
| AÇUCAREIRO | 5 | R$ 33,68 | R$ 168,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE041506 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE041506 · 21/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE041506 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6013.2023/0002906-0
valor global após o termo: R$ 12.198,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279147
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.