Contrato federal · Empenho 2024NE000293 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FORMULÁRIOS PARA EMISSÃO DE DIPLOMAS COM ITENS DE SEGURANÇA: FUNDO DE SEGURANÇA (NONISMÁTICO), POLICROMIA, SELO HOLO PARA IMPRESSÃO DOS DIPLOMAS DOS CURSOS TÉCNICOS DO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou DURNI TRADE LTDA (CNPJ 41.403.899/0001-70) para: aquisição de formulários para emissão de diplomas com itens de segurança: fundo de segurança (nonismático), policromia, selo holo para impressão dos diplomas dos cursos técnicos do ifal. disp. 90004/2024, proc.23041.0111…. Valor global contratado: R$ 29.000,00. Vigência de 08/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DURNI TRADE LTDACNPJ 41.403.899/0001-70
- Processooficial
- 23041.011145/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2024
- Vigênciaoficial
- 08/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL FILIGRANADO, TIPO CERTIFICADO, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, APLICAÇÃO EMISSÃO DE CERTIDÃO | 10.000 | R$ 2,90 | R$ 29.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000293 · 08/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.000,00
Faturas
- 000000042 · emitida 11/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 29.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000293 · 08/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.011145/2024-31
valor global após o termo: R$ 29.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279164
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 13:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 15:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.