Contrato federal · Contrato 00024/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 71.242.358/0003-30) para: aquisição de material para manutenção de veículos. Valor global contratado: R$ 113.688,08. Vigência de 02/05/2024 a 01/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 17º BATALHAO LOGISTICO LEVE-MONTANHA 160116
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ATIVA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 71.242.358/0003-30
- Processooficial
- 61135003040202446
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.688,08
- Valor globaloficial
- R$ 113.688,08
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 01/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 5.076 | R$ 0,41 | R$ 2.081,16 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 2.620 | R$ 0,40 | R$ 1.047,74 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 131.038 | R$ 0,39 | R$ 51.668,28 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 62.467 | R$ 0,34 | R$ 21.401,19 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 36.282 | R$ 0,42 | R$ 15.231,18 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 55.789 | R$ 0,37 | R$ 20.697,72 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 4.207 | R$ 0,37 | R$ 1.560,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94.376,12
- A liquidarcalculado
- R$ 13.748,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 80.627,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 02/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94.376,12 · a liquidar R$ 13.748,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80.627,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00024/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 01/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279246
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.