Contrato federal · Empenho 2024NE000461 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO PROCESSO 23089.011887/2024-10 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 157/2023 RL 102/2024 AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO SEI 2132004.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: aquisição de material de laboratório processo 23089.011887/2024-10 campus sjcampos pregão 157/2023 rl 102/2024 autorização de empenho sei 2132004.. Valor global contratado: R$ 716,00. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23089.011887/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00157/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 716,00
- Valor globaloficial
- R$ 716,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2024
- Publicaçãooficial
- 30/04/2024
- Vigênciaoficial
- 30/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 75 X 25 MM, TIPO* LAPIDADA, TIPO BORDA BORDA FOSCA | 100 | R$ 7,16 | R$ 716,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 716,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 716,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000461 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 716,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 716,00
Faturas
- 33114 · emitida 17/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 716,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000461 · 30/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000461 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.011887/2024-10
valor global após o termo: R$ 716,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279259
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.