Contrato federal · Empenho 2024NE000488 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE OLEO ANTICORROSIVO WD40 PROCESSO 23089.011887/2024-10 CAMPUS SJCAMPOS PREGÃO 157/2023 RL RL 117/2024 123/2024 130/2024 133/2024 135/2024 108/2024 AUTORIZAÇÃO DE EMPENH…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA (CNPJ 34.777.255/0001-87) para: aquisição de oleo anticorrosivo wd40 processo 23089.011887/2024-10 campus sjcampos pregão 157/2023 rl rl 117/2024 123/2024 130/2024 133/2024 135/2024 108/2024 autorização de empenho sei 2132004. Valor global contratado: R$ 433,50. Vigência de 03/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDACNPJ 34.777.255/0001-87
- Processooficial
- 23089.011887/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00157/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 433,50
- Valor globaloficial
- R$ 433,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/05/2024
- Publicaçãooficial
- 03/05/2024
- Vigênciaoficial
- 03/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORROSIVOANTICORROSIVO, APRESENTAÇÃO SPRAY, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WD 40, INOFENSIVO PARA CAMADA DE OZÔNIO, INIBIDOR | 10 | R$ 43,35 | R$ 433,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 433,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 433,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000488 · 03/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 433,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 433,50
Faturas
- 2440 · emitida 17/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 433,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000488 · 03/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000488 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.011887/2024-10
valor global após o termo: R$ 433,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279268
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 20:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.