Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CONTEINER COM EQUIP. DE INFRAESTRUTURA , PARA O LABORATÓRIO DO ESPAÇO 4.0, CAMPUS SATUBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR DE 06/06/20…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou CARLOS HENRIQUE MACHADO (CNPJ 15.658.767/0001-80) para: valor que se empenha para aquisição de um conteiner com equip. de infraestrutura , para o laboratório do espaço 4.0, campus satuba, conforme autorização da dg/ifal/cmur de 06/06/2024. pregão: 00006/2023. uasg do pregão:…. Valor global contratado: R$ 123.999,99. Vigência de 07/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- CARLOS HENRIQUE MACHADOCNPJ 15.658.767/0001-80
- Processooficial
- 23041.027940/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 123.999,99
- Valor globaloficial
- R$ 123.999,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/06/2024
- Publicaçãooficial
- 07/06/2024
- Vigênciaoficial
- 07/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO REFORÇADO (1,9MM), TIPO CONTEM 4 RODIZIOS DE FERRO REVESTIDO DE BORRACHA, CAPACIDADE 675 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEVE POSSUIR DRENO PARA ESCOAMENTO DE LIQUIDOS, COR VERD… | 1 | R$ 123.999,99 | R$ 123.999,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 123.999,99
- A liquidarcalculado
- R$ 123.999,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 07/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 123.999,99 · a liquidar R$ 123.999,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 22 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 123.999,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 07/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.027940/2023-60
valor global após o termo: R$ 123.999,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279338
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 02:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.