Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO COM EMISSÃO DE ART, ENSAIO HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO COM EMISSÃO…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA (CNPJ 07.692.685/0001-23) para: contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de recarga de extintores de incêndio com emissão de art, ensaio hidrostático em mangueiras de incêndio com emissão de art, para atender à superintendência…. Valor global contratado: R$ 5.851,68. Vigência de 10/06/2024 a 10/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ 193119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- J.S.R.C GNV SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDACNPJ 07.692.685/0001-23
- Processooficial
- 02022.000108/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.851,68
- Valor globaloficial
- R$ 5.851,68
- Assinaturaoficial
- 10/06/2024
- Publicaçãooficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 10/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 3 | R$ 95,42 | R$ 286,26 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 30 | R$ 29,49 | R$ 884,70 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 72 | R$ 65,01 | R$ 4.680,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.656,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.656,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000060 · 13/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.656,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.656,65
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279374
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 12:35
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.