Contrato federal · Empenho 2024NE000433 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 4/2024 - DCC (11.38.03) - INEX.37/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EXCLUSIVA, FIGENER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA, PARA PER…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou FIGENER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA (CNPJ 64.909.716/0001-99) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 4/2024 - dcc (11.38.03) - inex.37/2024 - contratação de empresa exclusiva, figener engenheiros associados ltda, para permissão de uso, implantação, capacitação,…. Valor global contratado: R$ 1.807,40. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- FIGENER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDACNPJ 64.909.716/0001-99
- Processooficial
- 23088.008411/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.807,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.807,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADORLicenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Outros Softwares / Programas de Computador | 99.996 | R$ 1.807,47 | R$ 1.807,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.807,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.807,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000433 · 28/05/2024449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.807,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.807,40
Faturas
- 3329 · emitida 12/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.807,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000433 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.008411/2024-10
valor global após o termo: R$ 1.807,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279427
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.