Contrato federal · Contrato 00033/2024 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é à aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual – EPI e outros materiais justifica-se pela necessidade de se equipar, conf…
IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 33.042.540/0001-97) para: o objeto do presente instrumento é à aquisição de peças de uniformes, equipamentos de proteção individual – epi e outros materiais justifica-se pela necessidade de se equipar, conforme as normas de segurança do trabalho…. Valor global contratado: R$ 390.434,40. Vigência de 11/06/2024 a 11/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA-INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.REN 193099
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELECTROBRAZ COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDACNPJ 33.042.540/0001-97
- Processooficial
- 02001.010614/2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390.434,40
- Valor globaloficial
- R$ 390.434,40
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 11/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA TRANSPORTEBOLSA TRANSPORTE, MODELO TRANSPORTE MARMITA E TALHER, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORDEL DE NYLON E TIRANTES DE FIXAÇÃO, MATERIAL NAILON DE ALTA RESISTÊNCIA, COR VERDE OL… | 2.313 | R$ 168,80 | R$ 390.434,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390.434,40
- A liquidarcalculado
- R$ 390.434,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000563 · 23/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.834,40 · a liquidar R$ 52.834,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000585 · 24/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 337.600,00 · a liquidar R$ 337.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 591 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 337.600,00
- 592 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.834,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279428
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.