Contrato federal · Contrato 00042/2024 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE DEMANDA PARA AQUISIÇÃO DE ROLO DE FITA ADESIVA AMARELA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I E GERÊNCIAS EXECUTIV…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ONADIR SERRATO JUNIOR (CNPJ 23.935.375/0001-49) para: trata-se de demanda para aquisição de rolo de fita adesiva amarela para demarcação de piso, para atender às necessidades da superintendência regional sudeste i e gerências executivas vinculadas.. Valor global contratado: R$ 8.327,60. Vigência de 24/04/2024 a 24/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ONADIR SERRATO JUNIORCNPJ 23.935.375/0001-49
- Processooficial
- 35014.277526/2022-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.327,60
- Valor globaloficial
- R$ 8.327,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 24/04/2024 a 24/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL PVC, TIPO DEMARCAÇÃO DE SOLO, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 30 M, COR AMARELA | 436 | R$ 19,10 | R$ 8.327,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.327,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.327,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE533010 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.327,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.327,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.