Contrato federal · Empenho 2024NE000085 · Comprasnet Contratos
DESPESA C/ AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS FOTOGRÁFICOS. DAD.
CASA DE OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.101.015/0001-00) para: despesa c/ aquisição de diversos materiais fotográficos. dad.. Valor global contratado: R$ 957,44. Vigência de 06/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- CASA DE OSWALDO CRUZ 254488
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JG TEX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.101.015/0001-00
- Processooficial
- 25067.000400/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 957,44
- Valor globaloficial
- R$ 957,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO DE ENSAIO FOTOGRAFICOEQUIPAMENTO ESPECIALIZADO DE ENSAIO FOTOGRAFICO, TIPO PUNHO DE BATERIA COMDISPARADOR, CAPACIDADE DE BATERIAS 1, MATERIAL BORRACHA ANTIDERRAPANTE,APLICAçãO CÂMERA FOTOGRÁFICA NIKON D610 | 1 | R$ 700,70 | R$ 700,70 |
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER E NYLON, COR PRETA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOSFOTOGRÁFICOS, ALTURA 45 CM, LARGURA 27 CM, PROFUNDIDADE 15 CM, TIPO ALÇA ALÇADE COSTAS E CINTURA | 1 | R$ 256,74 | R$ 256,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 957,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 957,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 957,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 957,44
Faturas
- 9042440 · emitida 24/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 957,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000085 · 06/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25067.000400/2023-76
valor global após o termo: R$ 957,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279512
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.