Contrato federal · Contrato 00029/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM ÔNIBUS EXECUTIVO, PARA O IF SUDESTE MG – CAMPUS JUIZ DE FORA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA (CNPJ 38.074.576/0001-76) para: contratação de serviços comuns de transporte de pessoas em ônibus executivo, para o if sudeste mg – campus juiz de fora.. Valor global contratado: R$ 113.880,00. Vigência de 11/06/2024 a 11/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- EXPRESSO SOLUCAO TRANSPORTES E TURISMO LTDACNPJ 38.074.576/0001-76
- Processooficial
- 23225.000580/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 113.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 113.880,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2024
- Publicaçãooficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 11/06/2024 a 11/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS SOB DEMANDA PARA CONDUZIR SERVIDORES E ALUNO S DO IF SUDESTE MG - CAMPUS JUIZ DE FORA A QUALQUER CIDADE DO BRASIL, SEM LIMI TE DE QUILOMETRAGEM. FRANQUIA MÍNIMA PARA… | 12.000 | R$ 9,49 | R$ 113.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.002,46
- A liquidarcalculado
- R$ 20.368,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.633,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 28/05/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 40.002,46 · a liquidar R$ 20.368,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.633,86
Faturas
- 694 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.346,42
- 695 · emitida 20/01/2025 · PendenteR$ 4.014,27
- 696 · emitida 20/01/2025 · PendenteR$ 4.147,13
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279615
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.