Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECER OSALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR AO CONTRATANTE CONFORME DESCRITO NA PROPOSTA DE VENDA DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR,PARTEINTEGRANTEDESTEIN…
COMANDO 12 REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBOR (CNPJ 14.968.310/0001-09) para: fornecer osalimentos da agricultura familiar ao contratante conforme descrito na proposta de venda de alimentos da agricultura familiar,parteintegrantedesteinstrumento. Valor global contratado: R$ 113.971,65. Vigência de 09/04/2024 a 09/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 12 REGIAO MILITAR 160014
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBORCNPJ 14.968.310/0001-09
- Processooficial
- 64321.015200/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 113.971,65
- Valor globaloficial
- R$ 113.971,65
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 09/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO BRANCO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO,QUALIDADE TIPO 1 | 18.005 | R$ 6,33 | R$ 113.971,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 113.971,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 113.971,65
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000275 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.351,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.351,65
- 2024NE000263 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 88.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 88.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279650
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.