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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA ATENDER O INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, PROCESSO SEI Nº 01340.001804/2024-13, RC SEACP-019/2024, PREGÃO 90029/2024 E AC-070/2…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou DF BUSINESS LTDA (CNPJ 27.315.161/0001-20) para: aquisição de água mineral em garrafões de 20 litros para atender o inpe de cachoeira paulista, processo sei nº 01340.001804/2024-13, rc seacp-019/2024, pregão 90029/2024 e ac-070/2024.. Valor global contratado: R$ 2.691,00. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- DF BUSINESS LTDACNPJ 27.315.161/0001-20
- Processooficial
- 01340.001804/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.691,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.691,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 300 | R$ 8,97 | R$ 2.691,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.691,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.691,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000026 · 06/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.691,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.691,00
Faturas
- 175 · emitida 25/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 807,30
- 166 · emitida 10/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.883,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000026 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001804/2024-13
valor global após o termo: R$ 2.691,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279680
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.