Contrato federal · Empenho 2024NE000529 · Comprasnet Contratos
ITEM 04 - TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5637FR - ESPECIFICAÇÃO: CÓDIGO REFERÊNCIA MLT-D205E - RENDIMENTO EXTRA - 10.000 PÁGINAS. - CARTUCHOS ORIGINAIS OU CERTIFICADOS PELO FABR…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO (JUSTICA ELEITORAL) contratou COMERCIAL FASTPRINTER LTDA (CNPJ 30.870.178/0001-54) para: item 04 - toner para impressora samsung scx-5637fr - especificação: código referência mlt-d205e - rendimento extra - 10.000 páginas. - cartuchos originais ou certificados pelo fabricante. - unidade: unidade - marca, proc…. Valor global contratado: R$ 15.748,50. Vigência de 13/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO 070010
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL FASTPRINTER LTDACNPJ 30.870.178/0001-54
- Processooficial
- 0012690-03.2024.6.17.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.748,50
- Valor globaloficial
- R$ 15.748,50
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Publicaçãooficial
- 13/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 150 | R$ 52,30 | R$ 7.845,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG | 150 | R$ 52,69 | R$ 7.903,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.748,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.748,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000529 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.748,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.748,50
Faturas
- 002.557 · emitida 28/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 15.748,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000529 · 13/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000529 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0012690-03.2024.6.17
valor global após o termo: R$ 15.748,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279734
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 03:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 10:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.