Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO SETOR INTERESSADO: INSTITUTO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES MOTIVO: OFÍCIO Nº 15/2024/CEXEC/PROAD/UFCA PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.005039/2023-12
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou 38.036.296 KARINY SOUZA DA SILVA DUARTE (CNPJ 38.036.296/0001-73) para: ref. aquisição de material educativo setor interessado: instituto de formação de educadores motivo: ofício nº 15/2024/cexec/proad/ufca processo de contratação: 23507.005039/2023-12. Valor global contratado: R$ 181,00. Vigência de 06/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- 38.036.296 KARINY SOUZA DA SILVA DUARTECNPJ 38.036.296/0001-73
- Processooficial
- 23507.005039/2023-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,00
- Valor globaloficial
- R$ 181,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2024
- Vigênciaoficial
- 06/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDO EM GERALBRINQUEDO EM GERAL, MATERIAL VINIL, TIPO BONECA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS MEMBROS ARTICULADOS, OLHOS MÓVEIS, CABELO, DIMENSÕES 30 CM,COMPONENTES VESTIDO, MEIA E SAPATO | 1 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 06/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,00
Faturas
- 44366266 · emitida 10/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 181,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000191 · 06/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.005039/2023-12
valor global após o termo: R$ 181,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279743
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.