Contrato federal · Contrato 00371/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM (COPEIRA), COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, E FORNECIMENTO DE UNIFORMES, MATERIAIS, E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXE…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 49.560.646/0001-12) para: contratação de serviços continuados de copeiragem (copeira), com dedicação exclusiva de mão de obra, e fornecimento de uniformes, materiais, e utensílios necessários à perfeita execução dos serviços, para atendimento das…. Valor global contratado: R$ 54.903,24. Vigência de 10/07/2024 a 01/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 49.560.646/0001-12
- Processooficial
- 50608.000235/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.903,24
- Valor globaloficial
- R$ 54.903,24
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/07/2024 a 01/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM | 1 | R$ 54.903,24 | R$ 54.903,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.211,04
- A liquidarcalculado
- R$ 32.026,89
- Liquidadocalculado
- R$ 5.007,63
- Pagocalculado
- R$ 22.176,52
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000043 · 24/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 4.307,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.307,80
- 2024NE000064 · 06/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 54.903,24 · a liquidar R$ 32.026,89 · liquidado R$ 5.007,63 · pago R$ 17.868,72
Faturas
- 000091 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 175,47
- 00088 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.263,99
- 0000068 · emitida 05/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.263,99
- 00060 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.754,89
- 0058 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.575,27
- 00000035 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.575,27
- 000024 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.575,27
- 2025000014 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.575,27
- 000004 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.575,27
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279774
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.