Contrato federal · Contrato 00009/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE ALIMENTAÇÃO ANIMAL, RAÇÃO PARA EQUINOS
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 14.155.601/0001-88) para: aquisição de material de consumo de alimentação animal, ração para equinos. Valor global contratado: R$ 206.600,10. Vigência de 02/05/2024 a 02/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- BARROS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 14.155.601/0001-88
- Processooficial
- 64511002495202418
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 206.600,10
- Valor globaloficial
- R$ 206.600,10
- Assinaturaoficial
- 02/05/2024
- Publicaçãooficial
- 17/06/2024
- Vigênciaoficial
- 02/05/2024 a 02/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, TIPO RAÇÃO BALANCEADA, INGREDIENTES MÍNIMO DE 12% DE PROTEÍNAS, ESPÉCIE ANIMAL EQÜINOS | 98.381 | R$ 2,10 | R$ 206.600,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188.911,50
- A liquidarcalculado
- R$ 85.492,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.418,70
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000445 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.146,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.146,70
- 2024NE000634 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.228,00 · a liquidar R$ 16.956,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.272,00
- 2024NE000638 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 68.536,80 · a liquidar R$ 68.536,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00009/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279788
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.