Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO (COMANDO DO EXERCITO) contratou IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. (CNPJ 33.337.122/0001-27) para: aquisição de combustível. Valor global contratado: R$ 2.392.044,02. Vigência de 14/06/2024 a 14/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 3º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO 160202
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.CNPJ 33.337.122/0001-27
- Processooficial
- 64041.004331/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.392.044,02
- Valor globaloficial
- R$ 2.392.044,02
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Publicaçãooficial
- 25/06/2024
- Vigênciaoficial
- 14/06/2024 a 14/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 431.302 | R$ 5,55 | R$ 2.392.044,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.440.041,61
- A liquidarcalculado
- R$ 493.448,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.946.592,62
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000778 · 04/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000781 · 09/09/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 831.540,43 · a liquidar R$ 202.872,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628.667,47
- 2024NE001032 · 23/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 290.576,03 · a liquidar R$ 290.576,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000592 · 14/06/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.224.545,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.224.545,12
- 2024NE000595 · 17/06/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 93.380,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 93.380,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00019/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279806
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.