Contrato federal · Contrato 00028/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM VASOS DE PRESSÃO NR-13
CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou NGP INSPECOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 34.335.341/0001-30) para: contratação de serviço de inspeção em vasos de pressão nr-13. Valor global contratado: R$ 62.591,00. Vigência de 13/06/2024 a 04/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA TECNOLOGICO DA MARINHA 742050
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NGP INSPECOES E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 34.335.341/0001-30
- Processooficial
- 63229.001432/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 60.225,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.591,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 185.407,00
- Assinaturaoficial
- 13/06/2024
- Publicaçãooficial
- 18/06/2024
- Vigênciaoficial
- 13/06/2024 a 04/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | 4 | R$ 2.280,00 | R$ 9.120,00 |
| INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | 1 | R$ 2.281,00 | R$ 2.281,00 |
| PURGADOR | 3 | R$ 191,00 | R$ 573,00 |
| PURGADOR | 1 | R$ 2.491,00 | R$ 2.491,00 |
| PURGADOR | 1 | R$ 2.801,00 | R$ 2.801,00 |
| PURGADOR | 1 | R$ 2.911,00 | R$ 2.911,00 |
| PURGADOR | 1 | R$ 2.591,00 | R$ 2.591,00 |
| PURGADOR | 8 | R$ 1.031,00 | R$ 8.248,00 |
| PURGADOR | 4 | R$ 1.031,00 | R$ 4.124,00 |
| PURGADOR | 1 | R$ 1.971,00 | R$ 1.971,00 |
| INSPEÇÃO DE SEGURANÇA | 26 | R$ 980,00 | R$ 25.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.364,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.364,44
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001658 · 25/11/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.388,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.388,64
- 2024NE001659 · 25/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 975,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 975,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 07/11/2024
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO NO PERCENTUAL DE 3,93% (IPCA)
valor global após o termo: R$ 62.591,00 · vigência até 04/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 279970
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.