Contrato federal · Contrato 00088/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INTENDÊNCIA II, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02/AB1/2023
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 13.241.077/0001-03) para: aquisição de material de intendência ii, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência nº 02/ab1/2023. Valor global contratado: R$ 308.166,40. Vigência de 12/06/2024 a 12/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PREMIERSEG INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 13.241.077/0001-03
- Processooficial
- 67106.001133/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00114/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 308.166,40
- Valor globaloficial
- R$ 308.166,40
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 26/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 12/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 1.130 | R$ 16,80 | R$ 18.984,00 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 680 | R$ 168,00 | R$ 114.240,00 |
| CADARÇO | 1.140 | R$ 8,80 | R$ 10.032,00 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 515 | R$ 22,80 | R$ 11.742,00 |
| FARDAMENTO , ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO | 18 | R$ 44,80 | R$ 806,40 |
| FARDAMENTO , ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO | 40 | R$ 44,80 | R$ 1.792,00 |
| COLDREPORTA- CARREGADOR PARA FUZIL HK- 33 | 1.300 | R$ 78,00 | R$ 101.400,00 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 280 | R$ 168,00 | R$ 47.040,00 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 350 | R$ 38,00 | R$ 13.300,00 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 580 | R$ 23,80 | R$ 13.804,00 |
| FARDAMENTO / ACESSÓRIO | 725 | R$ 88,00 | R$ 63.800,00 |
| FARDAMENTO , ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO | 270 | R$ 42,80 | R$ 11.556,00 |
| FARDAMENTO , ACESSÓRIOFARDAMENTO / ACESSÓRIO | 25 | R$ 42,80 | R$ 1.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 409.566,40
- A liquidarcalculado
- R$ 2.598,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 406.968,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003111 · 13/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 409.566,40 · a liquidar R$ 2.598,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 406.968,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280009
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.