Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECARGA COM MANUTENÇÃO DE SEGUNDO E TERCEIRO NÍVEL EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DO IFBA/CAMPUS SALVADOR. PROCESSO: 23279.011436/2023- 64
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou SANTOLIN EXTINTORES LTDA (CNPJ 13.412.810/0001-05) para: contratação de empresa especializada para recarga com manutenção de segundo e terceiro nível em extintores de incêndio do ifba/campus salvador. processo: 23279.011436/2023- 64. Valor global contratado: R$ 11.080,00. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR 158411
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- SANTOLIN EXTINTORES LTDACNPJ 13.412.810/0001-05
- Processooficial
- 23279.011436/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.080,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIODESCRIÇÃO DETALHADA: MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL (TESTE HIDROSTÁTICO, QUE CONFERE A RESISTÊNCIA E INTEGRIDADE DO EQUIPAMENTO, E A PINTURA DO CILINDRO) EM EXTINTO R INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO, CAPACIDA… | 80 | R$ 84,30 | R$ 6.744,00 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIODESCRIÇÃO DETALHADA: MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL (RECARGA) EM EXTINTOR INCÊNDIO, TI PO CARGA PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE CARGA 8 KG, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FEITUOSAS, CONFORME NBR 12962. EXTINTOR PQ… | 80 | R$ 54,20 | R$ 4.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.119,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.119,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.119,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.119,20
Faturas
- 6568 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.549,60
- 6363 · emitida 11/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 460,18
- 6328 · emitida 29/08/2024 · PendenteR$ 1.917,50
- 6078 · emitida 05/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.119,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23279.011436/2023-64
valor global após o termo: R$ 11.080,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280019
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.