Contrato federal · Empenho 2024NE700123 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO SEPM ¿ PREPOM COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA ALUNOS DO EPM ¿ PE 5005/2023 ¿ COMRJ
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA (COMANDO DA MARINHA) contratou WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 01.220.638/0001-09) para: aquisição de generos alimenticios destinados a confecção de refeição para atendimento dos alunos do sepm ¿ prepom complemento alimentar para alunos do epm ¿ pe 5005/2023 ¿ comrj. Valor global contratado: R$ 913,60. Vigência de 12/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA 752100
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 01.220.638/0001-09
- Processooficial
- 63342001678202353
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 05005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 913,60
- Valor globaloficial
- R$ 913,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2024
- Publicaçãooficial
- 12/06/2024
- Vigênciaoficial
- 12/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO SALADA, COMPOSIÇÃO COM SABOR, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 240 | R$ 1,84 | R$ 441,60 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO CATCHUP, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 200 | R$ 2,36 | R$ 472,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 913,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 913,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE700123 · 12/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 913,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 913,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE700123 · 12/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE700123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342001678202353
valor global após o termo: R$ 913,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 280113
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.